خطة التدقيق الداخلي النصف سنوية
منتدى الإدارة المدرسية الإشراف التربوي - الوظائف الإدارية - الوكالة المدرسية - البرامج الدراسية - التعاميم والقرارات - أعمال المدير - برنامج معارف - الجودة - برنامج فارس - اهداف الإدارة المدرسية - مفاهيم الإدارة المدرسية سجلات وملفات التدقيق الداخلي حسب الدليل التنظيمي والإجرائي التحميل من المرفقات منقول دعواتكم لأصحاب الجهد الحقيقي سجلات وملفات التدقيق الداخلي حسب الدليل التنظيمي والإجرائي الملفات المرفقة اشعار موعد التدقيق الداخلي (90. 5 كيلوبايت, المشاهدات 5270) تقرير التدقيق الداخلي (105. 5 كيلوبايت, المشاهدات 3850) خطة التدقيق الداخلي (154. 0 كيلوبايت, المشاهدات 4073) سجل طلبات إجراءات تصحيحية (98. 0 كيلوبايت, المشاهدات 2647) طلب إصدار إلغاء تعديل وثيقة (78. 5 كيلوبايت, المشاهدات 2046) ملف التدقيق الداخلي (161. 0 كيلوبايت, المشاهدات 4798) نموذج التدقيق الداخلي (502. 0 كيلوبايت, المشاهدات 4273) نموذج تسليم نسخ موثقة (103. 5 كيلوبايت, المشاهدات 2546) نموذج طلب إجراء تصحيحي (94. 5 كيلوبايت, المشاهدات 2167) نموذج عدم المطابقة (84. 0 كيلوبايت, المشاهدات 2515) رد مع إقتباس
التدقيق الداخلي pdf
مراجعة أعمال السلف المستديمة والمؤقتة. مراجعة أعمال المخازن والخزائن والسيارات بمراعاة الأحكام الواردة في القانون المالي ولائحته التنفيذية. إجراء الجرد الدوري والمفاجئ للمخازن والخزائن واللف المستديمة والمؤقتة وغيرها من الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة من الوزارة, وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون المالي ولائحته التنفيذية وغيرها من النظم المعمول بها وإعداد تقرير بنتيجة الجرد وإخطار الجهات المختصة بذلك. مراجعة العقود المحاسبية التي تجريها دائرة الشؤون المالية والتعديلات اليومية والشهرية على بندي الرواتب والبدلات. فحص ومراجعة السجلات الخاصة بالأموال الثابتة والمنقولة. مراجعة القوائم الختامية وفحص الحساب الختامي في نهاية السنة المالية وإعداد تقرير يتضمن التوصيات والاقتراحات في هذا الشأن. إبداء الرأي في شأن الطلبات المتعلقة بشطب الخسائر التي تلحق بالأموال العامة المخصصة للوزارة في حالة عدم وجود مسؤول عن تلك الخسائر أو تعذر معرفته رغم إجراء التحقيق اللازم وذلك قبل عرضها على وزارة المالية. التدقيق على الإيرادات طبقا للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن والتحقق من توريد كافة المبالغ النقدية المحصلة بموجب إيصالات رسمية وإضافتها إلى بنود الإيرادات المخصصة وفقا لتصنيف الميزانية العامة.
دليل التدقيق الداخلي
1- النقطة الأولى وهي كتابة طلب لاعتماد الخطة وهذا الطلب يوجه للجنة المراجعة (لجنة التدقيق) والمدير العام ويقصد بالمدير العام هنا المدير غير التنفيدي لأن من المفترض بأن المراجعة (التدقيق) تكون تابعة لأعلى سلطة بالمؤسسة لأنها ستباشر اعمالها على كل إدارة أوشخص يقوم بأعمال تنفيدية داخل المؤسسة. فمن هنا يجب ألا تكون المراجعة تابعة للمدير التنفيدي مثلاً، لأن المدير التنفيدي هو أيضا خاضع لأعمال المراجعة. ملاحظة: أكثر أو ربما كل مكتب مراجعة أومدير مراجعة في الوحدات الأقتصادية (الربحية والغير ربحية) العاملة في بلدنا ليبيا تابعة للمدراء التنفيديين وهذا للأسف خطأ لأنه حتماً سيؤثر على أعمالها والحد من صلاحياتها والحد من نطاق أعمالها.
التدقيق الداخلي
تلقي تقارير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة التي تحال من الوزير المتضمنة نتائج تدقيق حسابات الوزارة وفحص أعمالها الإدارية والمالية وإحالتها إلى المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية والدوائر المعنية للرد عليها وتلقي هذه الردود ودراستها تمهيدا لإعداد التقرير اللازم في هذا الشأن. اقتراح الوسائل اللازمة لتلافي المخلفات المالية والإدارية التي تتضمنها تقارير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وإخطار المديريات العامة والدوائر المختصة بالتوصيات التي تصدر في هذا الشأن. أية مهام أخرى يكلف بها.
- مميزات وسلبيات تأجيل كأس السوبر المصري - السعودي على الأهلي
- التدقيق الداخلي pdf
- نموذج سيرة ذاتية مدرس لغة انجليزية
- التدقيق الداخلي